2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201711-127448
  • 主题分类:部门预算
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2016-03-04 15:04
  • 名  称:昆明市科学技术局2016年部门预算情况
  • 文  号:
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按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市科学技术局机关和7个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、 我单位基本情况

2016年我部门纳入部门预算编报的单位共8个,分别是昆明市科学技术局、昆明市知识产权局、昆明市科技情报研究所、昆明市民办科技机构管理处、昆明市科技培训中心、昆明市技术合同登记站、昆明市生产力促进中心、昆明市水产研究所,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。编制2016年部门预算时,在职在编实有人数137人,财政全供养137人;另,离退休人员89人,其中:离休5人,退休84人;在编实有车辆10辆。

二、 2016年部门预算收支情况

2016年科技局部门预算总收入11,513.36万元,其中:本级财力11,513.36万元(含:其他一般预算收入11,312.98,纳入预算管理的非税收入200.38万元)。2016年部门预算总支出11,513.36万元,其中:基本支出1,851.86万元,占总支出的16.08%,项目支出 9,661.50万元,占总支出的83.92%。

(一)基本支出情况

我单位2016年日常支出预算1,851.86万元,工资福利支出1,437.24万元占基本支出的77.61%;对个人和家庭的补助支出217.76万元占基本支出的11.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)196.86万元占基本支出的10.63%。  

(二)项目支出情况

我单位2016年项目支出预算9,661.50万元,与上年对比减少3,489.28万元,减少26.53%。

三、 2016年 “三公”经费预算情况

昆明市科学技术局2016年“三公”经费财政拨款预算安排69.62万元,其中,安排因公出国(境)费31.9万元,公务接待费8.75万元,公务用车购置及运行费28.97万元(公务用车运行维护费28.97万元)。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加了3.95万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年我单位根据年初预算,安排出国(境)费预算31.9万元,比2015年预算增加1.9万元,主要用于我单位因公务出国(境)产生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费

2016年我单位安排公务用车购置及运行费28.97万元,比2015年预算增加2.4万元,主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年我单位安排公务接待费预算8.75万元,比2015年预算减少0.35万元,主要用于公务接待各项支出。

四、 科技局预算收支情况、三公经费预算支出及单位基本信息详见表格。

(一)附件1:部门收支总表

附件1-1:部门收入总表

附件1-2:部门支出总表

附件2:部门预算财政拨款收支总表

附件2-1:部门一般公共预算支出表

附件2-2:部门一般公共预算基本支出表

(三)附件3:部门“三公”经费预算支出表

(四)附件4:政府性基金预算支出表

(五)附件5:单位基本信息表


附件:2016部门预算情况公开


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