2017年4月25日 | 星期二
国务院信息:
省政府信息:
  • 索 引 号:015113219-201802-134887
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2018-02-23 09:39
  • 名  称:昆明市科学技术局2018年部门预算 编制说明
  • 文  号:
  • 关键字:

目录

第一部分 昆明市科学技术局2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市科学技术局2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表


昆明市科学技术局2018年部门预算

编制说明

   按照预算管理的相关规定,目前昆明市科技局部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门。主要职责是:1.贯彻党的科技方针,执行国家和云南省科学技术的法律法规和规章、政策,拟订科技地方性法规、行政规章和规范性文件。2.组织研究昆明市科学技术发展的中长期规划;研究并指导全市科技发展的重大布局和优先发展的领域;协调指导昆明区域性技术创新体系建设。3.编制部门预、决算;管理市级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金;研究多渠道增加科技投入的措施;会同财政等部门管理昆明市科技型中小企业技术创新基金并协调和监督基金的运作。4.拟订昆明市科技体制改革的政策和措施;推动建立新型的科技管理体制和技术创新机制,指导全市的科技体制改革工作;拟订促进民营科技发展的政策措施,推动全市民营科技事业发展。5.制定昆明市科技计划的项目指南、相关扶持措施及管理办法,编制年度科技计划并组织实施。审批年度科技计划项目。6.做好高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广工作;协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作;负责高新技术产业开发区外高新技术企业认定的审核上报;提出昆明市重点实验室和工程技术中心等科技基础设施建设计划;提出市属独立科研机构改革与调整的意见。7.指导、监督全市国际科技合作、市院市校及其他科技合作工作,会同有关部门管理技术引进工作,拟订科技合作的规划,制定年度科技合作项目指南,编制年度科技合作计划并组织实施。8.会同有关部门组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。9.会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;做好昆明市中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养工作;负责中青年学术和技术带头人及其后备人选的审核上报;承担市中青年学术和技术带头人培养引进工作领导小组办公室的日常工作。10.负责全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场的管理工作。指导直属事业单位工作。负责昆明市科学技术奖的评审。11.协调市科普工作联席会议,指导全市科学技术普及工作,拟订全市科学技术普及工作的规划和计划并组织实施;承担市科普工作联席会议办公室的日常工作。12.指导协调全市各部门和县(市)区的科技工作;协助市委组织部做好对县(市)区党政一把手科技进步目标责任制的考核工作。13.组织、协调全市科技宣传工作,做好科技信息、科技统计等工作。14.负责市政府科技顾问团的日常工作。承办市科教领导小组交办的工作。承担市科教领导小组科技办公室的日常工作。15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、 人事处(离退休人员办公室)

主要职责:负责机关及直属单位的干部和人事管理、社会保障、干部继续教育及培训工作;办理机关及直属单位出国出境人员政审;负责科技局系统内的专业职称评审组织工作,做好局机关及直属单位人事制度的改革;负责市中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔、培养和使用工作,承担市中青年学术和技术带头人培养引进工作领导小组办公室的日常工作;牵头组织遴选培育科技创新团队;指导建立科学技术专家库和科技管理人才库;负责做好老干部工作。

2、 科技合作处

主要职责:拟订昆明市国际国内科技合作与交流、市院市校科技合作与交流的规划和政策、措施;组织实施国际国内科技合作、市院市校科技合作等方面的科技计划和工作;组织做好各类科技会展工作;承办昆明市与国内外科技合作与交流的事务性工作;配合人事处做好中青年学术和技术带头人及后备人选相关工作。

3、 发展计划处

主要职责:拟订全市科技发展规划,提出科技计划经费配置建议,编制实施年度计划;组织编制年度科技计划项目申报指南,指导编制科技型中小企业创新基金申报指南;协调组织昆明地区企事业单位申报国家和省的各类科技计划;负责市级科技基础条件平台建设认定和运行管理工作;推动区域科技发展工作;负责科技计划保密和涉密项目管理;组织有关科技项目评估管理和项目实施的计划监督工作;对利用市本级财政性资金设立的科学技术项目建立诚信档案;组织开展科技统计及分析研究工作,牵头建立科学技术进步统计测评价体系;负责科技年报的编辑工作。

4、 政策法规处

主要职责:拟订昆明市科技发展的地方性法规、部门规章和规范性文件,拟订促进民营科技发展的政策、措施,推动全市民营科技事业发展;承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责科技执法督查、行政复议、行政应诉等法律事务工作和科技局系统法制宣传教育工作;牵头协调有关部门推进创新型城市建设的有关工作;配合有关方面推进全市科技体制改革,负责审核利用市级财政性资金设立的科学技术研究开发机构设立和变更事项,优化科研机构布局;组织实施年度软科学研究;做好市科技局重大决策听证组织工作;组织制定全市科学技术普及工作规划并实施,承担市科普工作联席会议办公室日常工作;协调市科技局在市政府行政审批中心窗口的工作。

5、 科研条件与财务处

主要职责:研究多渠道增加科技投入的政策、措施,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,推动科技资源的优化配置;负责组织编制本部门及直属事业单位的年度预决算,管理列入昆明市科学技术局部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技专项资金和机关行政经费;监督管理昆明市科技型中小企业技术创新基金和昆明市科技型中小企业投资引导资金的使用;负责对利用市级财政性资金从国(境)外引进先进技术、重大设备后制定的引进、消化、吸收和再创新计划进行备案;负责局系统基建计划的编制和管理、国有资产监管工作;拟订科技经费使用管理方面的规章制度;组织开展科技经费监督检查、绩效评价分析和财务培训工作,开展内部审计工作。

6、 创新推进处

主要职责:指导和推进区域科技创新工作;承担昆明市建设国家创新型试点城市领导小组办公室日常工作,协调和推进昆明市国家创新型试点城市建设相关工作;组织实施昆明市国家创新型城市试点工作实施方案、政策措施、建设规划及年度计划;负责昆明市国家创新型试点城市年度目标任务及昆明市国家创新型城市试点监测评价指标和统计汇总;牵头协调推进建设创新型云南行动计划目标责任考核工作;负责昆明市各级重点实验室和工程研究中心的建设;指导和推进昆明市创新型试点县(市)区工作;完成昆明市建设国家创新型试点城市领导小组和市科技局交办的其他工作任务。

7、 办公室

主要职责:综合协调、督办局机关及市科技局系统政务工作;负责起草科技工作重要文件和组织科技工作重要会议;组织科技工作重要问题调研和科技发展战略研究;负责局机关文电、机要、档案、固定资产、安全保密、信访、后勤保障和对外联络接待工作;负责科技宣传、科技信息和新闻发布,做好市科技局重要事项公示、重点工作通报和政务查询工作;牵头办理人大代表建议案、政协提案等有关工作;负责局机关办公自动化和信息网络的建设和维护;承担昆明市科教领导小组科技办公室和昆明市科技顾问团办公室日常工作;负责局机关、检查指导直属单位的安全保卫工作。

8、 工业与高新技术发展处

主要职责:拟订有关领域高新技术发展及产业化的规划和政策;编制和组织实施有关领域高新技术研究发展计划;推动高新技术产业化有关技术服务体系建设;联系协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作;负责高新技术企业认定的组织工作;负责科技企业孵化器认定组织工作;牵头开展节能与新能源汽车示范推广工作;协调指导全市工业技术进步和企业技术创新体系建设;推动节能减排和资源化利用方面的科技创新。

9、 农业科技处

主要职责:拟订科技促进农业与农村发展的规划、政策及措施;组织实施农业方面的科技计划;促进农业农村领域重大科技成果应用示范;组织开展农村科技脱贫致富及科技支撑新农村建设相关工作;支持区域农业产业结构调整和农业科技发展;推动农业领域的科技进步;协调指导县(市)区农业科技管理工作。

10、 社会科技发展处

主要职责:拟订社会发展领域科技发展规划和政策;参与和协调社会发展领域科技体制改革;组织实施人口、水资源、生态环境、生物医药、医疗卫生、公共安全等领域的高新技术研究及成果应用示范。

11、 科技奖励与成果管理处

主要职责:负责组织全市科技奖励评审工作;做好科技奖励项目的保密工作;对获得市级科技奖励的科学技术人员,建立学术诚信档案;负责全市科技成果的管理工作,研究提出提高昆明市科技成果转化率的措施;负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定的初审推荐工作;承担昆明市科技奖励委员会日常工作。

12、 机关党委办公室

主要职责:综合组织协调、检查督办局系统党建工作;负责筹办党建工作会议和起草党建工作文件;提出加强党组织建设和党员教育培训管理等工作的意见建议;承办推进机关精神文明建设和创建工作;协调指导工会、共青团、妇委会等群团组织的工作;负责党建文电的办理工作;负责党费收缴、党内统计和党委印章、介绍信的管理;完成上级党组织及机关党委交办的其他工作任务。

(三)重点工作概述

2018年主要工作任务:2018年全市科技创新工作主要围绕以下十个方面开展: 一是深化科技体制改革。二是强化政策措施保障。三是加快科技创新要素聚集。四是加大科技创新平台建设。五是加快推进区域性国际科技创新中心建设,构筑开放合作的创新格局。六是加大科技创新人才与团队培养引进。七是促进科技服务业快速发展。八是“双创”工作引向深入。九是注重科技民生工作,围绕生态环境治理、食品安全、医疗教育等民生领域,开展科学研究,让科技成果惠及民生,让广大人民群众切实感受到科技带来的收获感。十是按照中央省市对扶贫工作的要求,深入贯彻市委十一届四次全会精神,大力推进科技产业扶贫,实施一批具有示范带头作用的特色产业惠民项目,结合地方产业特点,以山地牧业、山地种植业为基础,推进品种改良、耕作制度改革、创新经济合作模式等科技手段,切实有效促进贫困地区全产业链的形成和经济开发持续发展。十一是全面加强党的建设。十二是完成市委市政府交办的其他各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个,分别是昆明市科学技术局、昆明市知识产权局、昆明市科技情报研究所、昆明市民办科技机构管理处、昆明市科技培训中心、昆明市技术合同登记站、昆明市科技型中小企业创新基金管理中心、昆明市水产研究所。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位4个,特殊供给单位0个,自收自支单位1个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制164人,其中:行政编制43人,事业编制121人。在职实有146人,其中:财政全供养124人,非财政供养22人。

离退休人员90人,其中:离休5人,退休85人。

车辆编制6辆,实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年昆明市科技局部门财务总收入10,178.11万元,其中:一般公共预算10,048.11万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转130万元。2018年昆明市科技局预算总收入相比上年减少1,689.34万元,主要原因是2018年部门预算的总控制数要求。

(二)财政拨款收入情况

2018年昆明市科技局部门财政拨款收入10,178.11万元,其中,本年收入10,048.11万元,上年结转收入130万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,048.11万元(本级财力10,048.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年昆明市科技局部门预算总支出10,178.11万元。本级财力安排支出10,178.11万元,其中,基本支出2,357.22万元,占总支出的23.16%,项目支出7,820.89万元,占总支出的76.84%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,昆明市科技部门支出分别列201-14:“知识产权事务”支出,主要反映昆明市专利资助及扶持实施,“国家知识产权战略”,主要反映国家知识产权示范城市创建工作专项经费方面的支出;206-01:“科学技术管理事务”,主要反映重大科技成果推介支出、科技合作与交流支出、创新型城市专项、科技宣传等方面的专项工作经费支出;206-03:“应用研究”,主要反映科技文献资源建设与利用、科技信息网络及宣传运行保障支出;206-04:“技术研究与开发”主要反映科技计划延续性项目、科技创新能力提升专项-科技创新平台建设政策兑现计划、科技计划项目管理费、昆明市科技成果转化服务平台等项目支出;206-05:“科技条件与服务”主要反映昆明市综合科技统计工作经费支出;208-05:“行政事业单位离退休”,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;221-02:“住房改革支出”支出,主要反映为单位职工缴存住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2,357.22万元,项目支出7,820.89万元),2018年昆明市科技局部门支出主要涉及:1、工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;2、商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;3、资本性支出,主要是办公设备购置;4、对企业的补助等。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市科技无市对下专项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年昆明市科技局部门“三公”经费预算49.44万元,比上年预算数减少8.56万元,其中:1.因公出国(境)费35万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费5万元,比上年预算数减少3万元;3.公务用车购置及运行费9.44万元,其中公务用车运行维护费9.44万元,比上年预算数减少5.56万元。2018年昆明市科技局“三公”经费预算数减少的原因主要是按照厉行节约的要求,部门公车运行维护费及公务接待费逐年减少。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2018年昆明市科技局共涉及采购项目5个,采购预算资金47.8万元。分别为昆明市科技机关2018年新增资产购置16.2万元、昆明市科学技术情报研究所“科技文献资源建设与利用”15万元、科技信息网络及宣传运行保障费3.6万元、昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心“市创新基金-管理经费”7万元、云南省科技型中小企业认定工作经费6万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市科技局部门基本支出基本支出2,357.22万元,与上年市科技局基本支出预算2,205.95万元对比增加了151.27万元,增加6.86%,主要原因是公务员及事业单位工资调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市科技局部门项目支出7,820.89万元,与上年项目支出预算9,661.50万元对比减少了1,840.61万元,减少19.05%,增减变化的原因主要是按照财政部门预算控制数,要求项目资金压缩。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,

昆明市科技局2018年部门预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务5个款级支出科目。

(1)科学技术管理事务:反映昆明市科学技术局机关科学技术管理事务方面的支出。

(2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(3)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(4)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(5)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

3. 社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,昆明市科技局2018年预算中主要涉及职业年金缴费的支出。

4. 住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,昆明市科技局2018年预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出主要是住房公积金,是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市科技局部门机关运行经费105.89万元,主要是科技局机关及昆明市知识产权局(直属参公事业单位)用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


昆明市科学技术局

2018年2月22日


版权所有:昆明市科学技术局 备案/许可证编号:滇ICP备11000970号 昆明市公安局备案:5301000056 网站地图
地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼5楼 邮政编码:650500 电话:0871-63135842 传真:0871-63135842
主办单位:昆明市科学技术局
行政执法投诉举报信息 受理处室:市科技局政策法规处 电话:63134628 邮箱:zzcfgc63134628@163.com 网站标识:5301000053