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索引号: 015113219-202109-317169 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市科学技术局 发布日期: 2021-09-15 13:35
名 称: 昆明市民办科技机构管理处部门2020年度部门决算
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昆明市民办科技机构管理处部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 13:35 浏览次数:46
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昆明市民办科技机构管理处部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市民办科技机构管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昆明市民办科技机构管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责指导民营科技企业贯彻执行国家、省、市有关民办科技机构的法律、法规及发展方针、政策、并进行监督检查。

2.负责对全市民营科技企业的服务、协调工作。

3.负责对全市民营科技企业自主创新提供咨询。

单位现有编制10人,实际在编在职人员8人。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 高新技术企业认定工作

1)高企统计工作。完成1024家高新技术企业火炬统计填报及审核工作,全面完成高新技术企业火炬统计工作。组织完成了600多家高企完成了2020年高新技术企业年报统计工作(不含经开区、高新区)。

2)高企认定工作。昆明市共受理昆明地区申报企业575家(其中民办处受理484家、高新区受理86家、涉密企业5家)。9月20-29日,组织专家对昆明市受理的570家申报企业开展评审工作,通过评审的企业为457家,其中民办处负责的385家、高新区负责的72家。另外5家涉密企业直接转由云南省科技厅组织认定工作,最后5家涉密企业也均通过评审。评审结束后,按照工作程序,科技、财政、税务等部门联合举行了审核,最终推荐到省科技厅的企业共462家。

3)高企培育入库工作。根据《云南省科技厅关于组织开展高新技术企业培育库2020年度入库企业申报工作的通知》要求,全市485家企业申请加入云南省高新技术企业培育库。

4)高企奖补相关工作。5月份协助市科技局完成了369家高新技术企业市级奖补,9月协助市科技局完成了2019年云南省高新技术企业培育库补助252家、2018年高新技术企业认定省级补助337家、2019年高新技术企业认定省级补助332家。

2.科技类民办非企业单位服务工作

根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》(以下简称《条例》)《科技类民办非企业单位登记审查与管理暂行办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》相关规定和民政部门有关要求,科技类民办非企业单位年检需要业务主管部门进行初审。今年7月市科技局发布年检工作通知后,根据昆明市民政局提供的名单,民办处立即以电话、传真、邮件方式通知能够联系的科技类民办非企业单位进行年检,并协助市科技局集中开展年检审查工作,今年我们共组织了13家昆明市科技类民办非企业单位、4家科技类行业协会参加了2019年度的年检初审工作。

3.研发费用税前加计扣除工作

围绕全市企业研发费用加计扣除政策落实工作,一是紧紧围绕高企培育及科技企业减税降费政策落实工作,高企评审结束后根据税务部门的工作安排,通知57家申报高企的企业到税务部门完成年度研发费用税前加计扣除的申报工作。二是编制和发放企业研发费用加计扣除政策便民手册,大力宣传税收政策。

4.扶贫工作

根据《昆明市科技局机关党委关于开展2020年结对帮扶贫困户工作的通知》要求,围绕 “推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴”主题,民办处于2020年6月1日,组织干部职工深入挂钩联系点禄劝县马鹿塘乡普德村委会孟公德村组开展“入户调查,解难帮困”走访活动,实地了解帮扶对象脱贫前后家庭收入、生产生活状况等情况,并进行了《建档立卡户普查表》《2019年度建档立卡户帮扶措施明白卡》《2019年度建档立卡户基础信息卡》的信息核对工作。

5.疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,认真落实疫情防控规定。一是开展职工健康状况排查。在春节收假前及时对职工健康状况进行排查和登记,全面掌握职工假期外出情况、返程情况和身体健康状况。二是强化疫情防控宣传引导。通过内部微信工作群、QQ工作群等渠道开展正面宣传引导,全体干部职工认真学习并广泛宣传科学防治知识,自觉做到不信谣、不造谣、不传谣。通过昆明市高新技术企业QQ群,向企业发布了《昆明市科学技术局 昆明市卫生健康委员会关于紧急发布2020年度第一批科技计划项目“新型冠状病毒感染肺炎科技防治”专项申报指南的通知》,鼓励高新技术企业积极参与到疫情防控工作中,同时积极向企业宣传疫情防控知识。三是认真落实科技部火炬中心印发《关于疫情防控期间进一步为各类科技企业提供便利化服务的通知》要求,运用昆明市高新技术企业QQ群推进高新技术企业认定工作便利化,并做好火炬统计调查推进工作,在线指导企业开展火炬统计调查、高企认定申报等工作,降低疫情对高企工作的影响。

6.安全生产工作

安全生产工作一直是民办处的首要工作,今年年初我们调整了安全工作领导小组成员,对领导小组进行了重新明确。根据局相关安全生产工作文件会议精神,年初对单位安全生产工作进行了精心部署和详细的安排,确定了安全生产工作目标、任务和措施并责任到人,在要求各个部门狠抓2020年工作的同时,进一步完善工作制度。不断强化节日期间安全生产工作的领导监督,将安全工作的一项重要工作来抓,针对安全隐患进行排查。认真摸底调查,准确掌握现有办公安全现状。今年开展安全治理工作领导小组对昆明市民办科技机构管理处位于拓东路120号的办公场地进行了检查。检查内容重点包括是否存在堆放易燃易爆等危险品、是否存在违章使用取暖器等设备、单位消防器材是否有效、疏散通道疏散楼梯是否通畅、是否非保密计算机办理和存储涉密文件、单位是否认真落实节日值班制度等6个方面。截止目前,2020年民办处未发生过任何生产安全事故。

7.党建工作与业务工作的融合情况

民办处的党建工作与业务工作一直在“三个坚持”上不断努力。一是坚持责任与制度同步前行。为压实党建工作责任和业务工作责任,民办处不断建立健全各项工作责任制,把集体领导与个人分工负责相结合,形成党政领导负总责,支委、部门负责人具体负责,人人参与的工作格局。二是坚持党建工作与业务工作同频共振。把党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核,把党建工作的成果体现到推动科技创新中心工作上,把党员干部的思想和行动统一到科技创新发展战略上来,发挥基层党组织的战斗堡垒作用。一直以来,在人员、经费、场所、活动等方面,在没有党建专项经费的情况下,行政上想方设法均给予了大力的支持。三是坚持监督和检查同向发力。支部定期或不定期检查党员参加组织生活情况,了解并掌握党员思想、作风和工作情况,同时将这些作为年度民主评议党员的重要内容。同时,办公室加强了对干部职工日常工作纪律的监督和管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市民办科技机构管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市民办科技机构管理处部门2020年末实有人员编制10人。其中:事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

昆明市民办科技机构管理处2020年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

昆明市民办科技机构管理处2020年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

昆明市民办科技机构管理处2020年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市民办科技机构管理处为二级预算单位,无部门整体绩效,故《部门整体支出绩效自评情况》无数据。

昆明市民办科技机构管理处为二级预算单位,无部门整体绩效,故《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市民办科技机构管理处部门2020年度收入合计179.42万元。其中:财政拨款收入179.42万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,预算收入增加9.88万元,主要原因是基本支出中人员经费预算收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市民办科技机构管理处部门2020年度支出合计179.42万元。其中:基本支出142.37万元,占总支出的79.35%;项目支出37.05万元,占总支出的20.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加9.88万元,主要原因是职工工资、五险一金增加,使基本支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市民办科技机构管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.37万元。与上年对比增加14万元,主要原因是职工工资社保增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.53万元,占基本支出的94.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.84万元,占基本支出的5.51%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市民办科技机构管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.05万元。与上年对比减少4.12万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,培训费支出低于上年 。具体项目开支及开展工作情况:

1.高新技术企业认定工作

1)高企统计工作。截止2020年5月8日,全市1026家高新技术企业,已完成1024家高新技术企业火炬统计填报及审核工作,仅余2家企业放弃填报,全面完成高新技术企业火炬统计工作。组织完成了600多家高企完成了2020年高新技术企业年报统计工作(不含经开区、高新区)。

2)高企认定工作。截至8月28日,昆明市共受理昆明地区申报企业575家(其中民办处受理484家、高新区受理86家、涉密企业5家)。9月20-29日,组织专家对昆明市受理的570家申报企业开展评审工作,通过评审的企业为457家,其中民办处负责的385家、高新区负责的72家。另外5家涉密企业直接转由云南省科技厅组织认定工作,最后5家涉密企业也均通过评审。评审结束后,按照工作程序,科技、财政、税务等部门联合举行了审核,最终推荐到省科技厅的企业共462家。

3)高企培育入库工作。根据《云南省科技厅关于组织开展高新技术企业培育库2020年度入库企业申报工作的通知》要求,全市485家企业申请加入云南省高新技术企业培育库。

4)高企奖补相关工作。5月份协助市科技局完成了369家高新技术企业市级奖补,9月协助市科技局完成了2019年云南省高新技术企业培育库补助252家、2018年高新技术企业认定省级补助337家、2019年高新技术企业认定省级补助332家。

2.研发费用税前加计扣除工作

围绕全市企业研发费用加计扣除政策落实工作,一是紧紧围绕高企培育及科技企业减税降费政策落实工作,高企评审结束后根据税务部门的工作安排,通知57家申报高企的企业到税务部门完成年度研发费用税前加计扣除的申报工作。二是编制和发放企业研发费用加计扣除政策便民手册,大力宣传税收政策。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市民办科技机构管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出179.42万元,占本年支出合计的100.00%。预算收入增加9.88万元,主要原因是基本支出收入预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出141.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于职工工资、商品和服务支出等基本支出及专项支出,其中一般行政事业管理37.05万元、科技条件与服务104.53万元。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出16.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于养老保险、职业年金支出,其中 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元、 机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元。

 9.卫生健康(类)支出11.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工医疗保险支出,其中事业单位医疗6.5万元、公务员医疗补助4.37万元、 其他行政事业单位医疗支出0.5万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出10.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于支付职工住房公积金;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2020年度单位无“三公”经费预算收入,也没有“三公”经费支出,故本表无数据。

昆明市民办科技机构管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度单位无“三公”经费预算收入,也没有“三公”经费支出,故本表无数据。

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年度单位无机关运行经费预算收入,也没有机关运行经费支出。

昆明市民办科技机构管理处部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市民办科技机构管理处部门资产总额51.95万元,其中,流动资产43.59万元,固定资产8.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.40万元,其中固定资产减少2.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

51.95

43.59





8.36








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额7万元,其中:政府采购服务支出7万元,为印刷服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市民办科技机构管理处表



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