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索引号: 015113219-202109-317186 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市科学技术局 发布日期: 2021-09-15 14:33
名 称: 昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度部门决算
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昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-15 14:33 浏览次数:32
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昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心是昆明市机构编制委员会批准的公益二类自收自支事业单位,隶属于昆明市科技局,成立时间1999年。主要职能是:协助政府做好推动社会进步和提高社会生产力水平、支持企业提高创新能力的工作;研究提出创新基金年度支持重点和选项指南,统一受理创新基金项目申请并进行程序性审查;研究提出有关创新基金申请项目的评估、评审、招标标准,委托或组织有关单位或者机构进行创新基金项目的评估、评审、招标等工作;负责编制创新基金的年度财务决策和工作计划,提出创新基金年度支持的项目建议,具体负责创新基金运作;全面负责创新基金支持实施过程的综合管理,负责创新基金项目的统计、监理和定期报告工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1)推进落实各项人才工作

1、完成对昆明地区省级“两类人才”(1997-2019年)所属地区进行调查及统计汇总,共1598人。草拟2020年省级“两类人才”申报推荐工作的通知,并在网上发布。完成昆明市推荐申报省级两类人才申报材料的咨询、审核工作。

2、撰写《关于在自然科学研究初、中级职称申报评审中对在抗击疫情一线人才的相关激励措施》。草拟《昆明市科技局关于重组昆明市自然科学研究中级职称评审委员会的请示》及《关于重新组建中级职称评委会的上会说明》,并收集60份评审委员会推荐表,按专业进行了分类,形成了《2020昆明市自然研究系列中级职称评审委员会委员名单》。根据昆明市人社局《关于报送人才评价机制改革落实情况》的文件要求,撰写了《昆明市自然科学研究初、中级职称申报评审工作流程及工作成效》。

3、完成昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选《年度考核指标体系》、《选拔指标体系》修改。准备带头人2019年的考核工作的相关事宜,草拟《2020年昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选工作方案》、《关于开展2020年昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选选拔工作的通知》、《关于做好昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选2019年度培养目标考核及培养期满综合考核工作的通知》。完成带头人绩效统计、联络员工作计划的培训、选调离、出站情况统计、《培养计划任务书》、《年度考核表》修改、带头人工作总结等相关具体工作。

采集培养期内第十二至第十七批带头人和第十四至第十七批后备人选270人基础信息,及时掌握人才工作单位变动、基本信息变更情况,充实完善人才数据信息。组织开展形式多样、丰富多彩的小组活动,共征集小组活动10项。根据《关于开展2020年云南省“高层次人才引进计划”“高层次人才培养计划”申报评审工作的公告》要求,完成市级的审核、推荐工作。完成带头人及后备人选日常统计工作及档案管理工作。完成带头人及后备人选网络管理系统需求分析。

2)推进双创项目监理工作

1、完成2017年第二批85项省创项目监理验收材料审核,并移交省科技厅。

2、根据《云南省科技厅关于督促做好云南省科技型中小企业创新资金项目验收工作的通知》清理2017年未验项目,对省厅通知中多出的3个项目进行核对和查找原因;核对2018年度需验项目的清单及合同,对22个合同未移交的与市局、省厅沟通,落实22个项目合同事宜。

3、对2018年立项需验收的68个项目按领域和区域进行划分,并按省科技厅要求通知企业进行进行系统填报验收申请。

4、催交2017年省双创大赛获奖项目验收材料并进行审核;完成2017年省双创大赛获奖项目验收24项;系统审核2018年省双创大赛获奖项目20项,催交验收纸质资料15项;通知2019年省双创大赛获奖项目准备验收资料19项,审核9项,提交纸质材料5项。

3)积极开展科技型中小企业认定和众创空间工作

1、按照科技部火炬中心《关于组织开展2020年科技型中小企业评价工作的通知》要求,2020年注册企业1428家,完成初审国家科技型中小企业评价408项,截止202011月审核参评企业9513家,认定入库企业456家,累计注册企业数1565家。截止202011月昆明地区已备案的2020年云南省科技型中小企业67家,提交省科技厅审核的云南省科技型中小企业226家,2、完成“云南省双创平台(关于众创空间)数据统计,对135家市级众创空间建设运营情况汇总、统计,上报。草拟2020年昆明市众创空间工作方案”。

3、根据往年各级领导部门所需要的众创空间绩效数据要求,草拟《2019年昆明地区众创空间情况调查表》,通知昆明地区的国家、省级众创空间未按火炬中心要求上报2019年年报”的10家众创空间,提交“未报年报的情况说明”,整理昆明市众创空间台帐,完善20152019179家众创空间相关材料。

4、草拟《关于2020年昆明市众创空间疫情防控情况报告的通知》及附件、《昆明市众创空间运营情况报告》、《昆明市众创空间绩效表》,报昆明市科技局审核,并通知昆明地区国家、省、市众创空间179家按时报“疫情防控情况报告”和“众创空间运营报告”及绩效表。到目前为止,收到“疫情防控情况报告”155家,“众创空间运营报告”及绩效表115家,对未交的众创空间正在催交。

5、草拟《昆明市推荐申报省级众创空间认定申报26项专家咨询请示》及方案等材料。按方案2020525日,抽取10名专家,分两组,每组5名专家对13项申报省级众创空间认定申请进行专家咨询,专家最终推荐22项申请,不推荐4项申请。对昆明市推荐申报省级孵化器申报7项进行专家咨询,专家组审阅了申报材料后,最终推荐2项申请,不推荐5项申请。根据要求,对专家咨询推荐的21家众创空间和2家孵化器,分别于2020528日-29日分四组进行专家现场查验,每组两名专家和一名工作人员分别到各众创空间、孵化嚣进行现场查验,经专家查验意见,推荐17家众创空间和1家孵化嚣申报,不推荐4家众创空间和1家孵化器。

(4)开展科技型中小企业服务平台工作

1.开展昆明技术转移中心工作。基金中心定期更新昆明技术转移中心网站内容,广泛宣传,为企业提供专业的技术咨询及技术中介服务。配合市科技局相关处室,联合高新区经发局开展高新区“创新创业大赛”系列活动的工作。

2.基金中心承担昆明市科技型中小微企业服务中心工作。为科技型中小微企业提供政策、专业、企业管理、知识产权保护、信息化咨询服务。并收集了相关的服务记录表。

3.开展国家专利技术展示交易中心工作。基金中心负责展区日常维护,常年有多个项目现场展示。积极宣传,吸纳新项目展示。并结合网络传播力量,在昆明科技成果转化服务平台(www.kmkjcg.com)提供宣传服务,累计登记展示成果13891项、登记展示专利10950项。

4.承担云南省中小企业培训窗口工作。按照合同要求积极开展培训工作、中小企业服务“专精特新”专项服务,每月按时上报建设进度报表,定期开展专项培训。截至202011月,精准服务企业次数能够超额完成;年服务活动开展次数上报数有42次;年服务企业数1000多家,陪伴企业成长志愿服务专项落实到位。

(5)做好高新园区管理,确保企业顺利复工复产

1、成立园区工作领导小组,建立工作机制方案,摸清园区入驻企业基本情况,了解园区基本底数。

2、加强人员进出管理。保持高度警惕,严把入园人员入口关,对进出人员严格执行检查登记,扫码,最大限度减少流动性,做好群防群治。做好体温监测工作,体温超过37.3℃人员和不戴口罩人员不得进入园区。

3、严管口罩佩戴。在公共区域和电梯内必须佩戴口罩,安保、保洁、服务等人员工作时必须佩戴口罩。如发现不戴口罩人员,一律劝返离开园区。

4、制定消毒计划,严把消毒关,每日对园区公共区域进行消毒。

5.加强信息报送。建立工作机制,按照管理范围,层层落实,全面覆盖。入驻企业按要求报送《企业防疫防控方案》、《个人健康信息承诺书》和《复工人员健康申报表》。

6、加强值班值守。入驻企业要严格执行值班值守要求,确保企业遇有突发事件和重大紧急情况,能够快速到位,有效指挥和处置。要认真开展巡视巡查,做好本疫情防控相关工作,确保疫情防控工作落到实处。

7、抓好督促检查。入驻企业要明确责任领导和工作人员,对本企业每日疫情防控情况进行检查,发现问题立即上报,确保有效防控。

6)加强日常工作管理,提升管理水平

1、加强内部管理。开展了清理、修订、完善各项管理制度工作。把当前中心存在制度欠缺、制度老化、不符合相关规定的内部管理制度进行了重新疏理,该取缔取缔,该修改完善的修改完善。严格执行月考核制度,周列会制度,考勤制度,外出备案制度,请销假制度,重大事项议事制度等,保证各项工作有序进行,有案可查。严格落实领导带班和职工值班制度,遇到紧急突发事件、节假日期间保证每天24小时电话接的通、人员调得动。

2、文件收发、档案管理井然有序。中心以高度负责的精神,做好文件收发和档案管理工作。在文件收发上,我们坚持正确传递、快速流传、准确无误的工作原则,做到文件不积压、不丢失、不泄密,从而文件收发工作始终保持畅通、高效的运行状态。在档案管理上,我们建立健全了各项规章制度,配备了相关设施,每次做到会议、活动、评审立卷归档,保证查有出处,拿有记录。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心,单位基本性质为经费自理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度收入合计569.96万元。其中:财政拨款收入68.56万元,占总收入的12.03%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入208.14万元,占总收入的36.52%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入293.26万元,占总收入的51.45%。与上年对比2020年一般公共预算增加35.06万元,事业收入减少443.97万元,其他收入减少258.68万元。主要原因分析,一般公共预算增加主要是,2019年中央引导地方科技发展专项(第二批)资金及绩效目标项目(云财教〔2019186号),属于项目的延续,项目财政资金总金额100万元,2019年在项目执行期内结转预算金额为68.56万元,2020年继续执行剩余资金;事业收入减少,主要是2020年因为疫情, 据《云南省财政厅文件关于认真贯彻落实云政发〔20204号减免房租政策的通知》及《昆明市国资委昆明市发展和改革委员会昆明市财政局昆明市商务局关于印发关贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则的通知》昆国资联发〔20206号文件要求,我中心减免中小企业房租,事业收入减少;其他收入减少,2020年单位政府购买服务取得收入减少。对比图如下:

二、支出决算情况说明

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度支出合计652.39万元。其中:基本支出444.47万元,占总支出的68.13%;项目支出207.92万元,占总支出的31.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比2020年基本支出增加119.61万元,增长36.80%,项目支出减少129.11万元,下降38.30%。主要原因分析;单位属于自收自支,单位人员经费部分绩效开支按照项目绩效开支。在保有人数情况下,基本支出增加,项目支出减少。对比图形如下:


(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.47万元。与上年对比增加119.61万元,增长36.80%,主要原因分析,单位人员经费部分绩效开支按照项目绩效开支。在保有人数情况下,基本支出增加,项目支出减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.67万元,占基本支出的68.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.80万元,占基本支出的31.45%


(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出207.92万元。与上年对比项目支出减少129.11万元,下降38.30%,主要原因分析主要原因分析,单位人员经费部分绩效开支按照项目绩效开支。在保有人数情况下,基本支出增加,项目支出减。具体项目开支及开展工作情况;单位属于自收自支性质,年初无新增一般公共预算资金项目,单位项目来源资金主要是政府购买服务项目及单位按照政策申报的科技类项目,因2020年单位政府购买服务项目减少,无政策类新增项目。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出68.56万元,占本年支出合计的10.51%。与上年对比增加35.05万元,增长100%,主要原因分析,2019年中央引导地方科技发展专项(第二批)资金及绩效目标项目(云财教〔2019186),属于项目的延续,项目财政资金总金额100万元,2019年在项目执行期内结转预算金额为68.56万元,2020年继续执行剩余资金。总项目饼状图如下:


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 6.科学技术(类)支出68.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云财教〔20191862019年中央引导地方科技发展专项(第二批)资金及绩效目标项目,主要用于委托费用26.85万元,办公设备购置19.60万元,办公费1.37万元,文献及印刷费6.28万元,咨询费0.18万元;单位退休人员生活补贴14.28万元。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出费用;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,;公务接待费支出决算0.00万元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无相关支出费用。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关支出费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心部门资产总额3533.88万元,其中,流动资产973.18万元,固定资产2134.45万元,对外投资及有价证券100.00万元,在建工程0.00万元,无形资产326.25万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少155.15万元,其中固定资产减少55.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值2739.08万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3533.88 

973.18 

2134.45 

2087.45 



47.00 

100.00 


326.25 





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额19.60万元,其中:政府采购货物支出19.60万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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