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昆明市科学技术情报研究所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市科学技术情报研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市科学技术情报研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市科学技术情报研究所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国内外科技发展动态信息的搜集、整理、加工，以及相关数据的统计与跟踪分析，为政府决策机构提供决策依据和数据支撑；

2.开展科技情报研究，承担编制中长期科技规划的研究工作；

3.承担科技方针、政策、发展战略、发展动向、重大举措和重大科技活动的宣传工作；

4.承担昆明科技电子政务建设和提供技术支持服务；

5.负责全市科技计划项目管理系统的建设维护和项目申报受理、中期检查、绩效评价等业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、情报研究部、科技宣传部、科技信息部、项目受理评价部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.《科技创新发展战略研究专项经费》持续开展科技创新指标分析研究，围绕科技创新中心、科技创新规划目标与国家、省相关重大促进创新驱动发展政策，开展相关研究；提交的科技发展战略和政策措施意见建议报告有2份以上被政府部门采纳；完成12篇以上国内外产业技术前沿最新动态分析报告；达到公开出版的科技类书籍2部；完成科技创新所需的其它分析研究任务。开展国家创新型城市建设研究和科技金融领域的改革研究，支撑研究深化改革三年攻坚行动方案。

2.《科技宣传经费》打造昆明市科技领域意识形态领域正能量宣传矩阵，做好科技领域意识形态分析研判；发布市科技局微信、微博信息，完成年度下达科技管理部门的信息发布目标任务，发布信息量不低于300条，每周更新频次不少于3次，社会用户对微信、微博的访问点击量达1万次以上；保障直属单位微信、微博信息发布渠道畅通和稳定，完成年度下达科技管理部门的信息发布目标任务和稳定维护工作。围绕全市重要科技政策、科技会议、科技成果等建设全市科技宣传融媒体矩阵，与中央级、省级、市级党政媒体开展联合宣传；以图文、短视频方式面向社会公众展现青少年科普教育成果，以图文、视频等多形式探索全市科技营商环境宣传，做好营商环境宣传；建立24小时科技宣传应急响应制度，加强监测预警和应急处置，日常按照相关要求对发布稿件进行自查，同时做好舆情监控工作。确保科技专家库网络稳定；技术支持市科技局各类项目评审、科技人才培养认定的政策宣传和专家评审会议召开，解决项目、人才认定的专家评审系统设备链路问题，保障各类科技项目评审、人才认定的专家评审网络稳定；开展业务系统、网站的技术升级，开展系统漏洞、制度、管理手段问题排查和安全建设。

3.《科技电子政务远程基础建设运维及外宣平台运行保障经费》维护市科技局门户网站，完成年度下达科技管理部门的信息发布目标任务，发布信息量不低于400条。按照网络安全有关主管部门的网站和新媒体文字内容检测相关要求，开展相应监测全年不少于10次，对门户网站、微博、微信公众号实时整改，全面完善网站适老化改造。维护日志服务器、文献资源阵列、项目管理系统等服务器；维护网络安全设备、互联网办公终端和非涉密终端设备。保障省科技厅视频会议系统及其备用系统网络的安全、稳定、高效运行；保障直属单位政务内网、以及昆明市科技局和昆明市科技情报研究所办公互联网络、电子政务外网网络及设备畅通、稳定。开展机房达标性建设维护，降低机房电源、空调、服务器、路由器、交换机、物理线路等基础设备全年故障率。面向科技系统内部提供文献资源平台应用服务，服务节点不少于3个。

4.《科技计划项目专业管理机构运行保障专项经费》开展全市科技计划项目申报受理、检查、绩效评价、项目验收，全过程档案管理等业务工作；开展企业满意度调查，建设项目管理专业团队，保障各项日常业务工作的运行，有效支撑昆明市科技计划项目管理中心运行；协助开展非资助项目管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7103087.60元，其中：一般公共预算6964635.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入138452.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1198098.96元，主要原因分析为在职人员减少4人，人员经费、公用经费、社保缴费预算相应减少，同时未编制职业年金记实预算；根据市科技局工作业务调整，调整项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6964635.60元，其中:本年收入6964635.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6964635.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1190662.96元，主要原因分析为在职人员减少4人，人员经费、公用经费、社保缴费预算相应减少，同时未编制职业年金记实预算；根据市科技局工作业务调整，调整项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7103087.60元。财政拨款安排支出6964635.60元，其中：基本支出5314635.60元，与上年对比减少1340662.96元，主要原因分析为在职人员减少4人，人员经费、公用经费、社保缴费预算相应减少，同时未编制职业年金记实预算；项目支出1650000.00元，与上年对比增加150000.00元，主要原因分析为根据市科技局工作业务调整，科技计划项目专业管理机构运行保障专项经费减少170000.00元，科技电子政务远程基础建设运维及外宣平台运行保障经费减少420000.00元，科技创新发展战略研究专项经费增加230000.00元，新增科技宣传经费510000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2060102科学技术支出－科学技术管理事务－一般行政管理事务”1450000.00元，为科技电子政务远程基础建设运维及外宣平台运行保障经费、科技计划项目专业管理机构运行保障专项经费、科技宣传经费及科技创新发展战略研究专项经费支出；“2060199科学技术支出－科学技术管理事务－其他科学技术管理事务支出”200000.00元，为科技创新发展战略研究专项经费支出；“2060301科学技术支出－应用研究－机构运行”3485004.60元，为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、失业保险、退休公用经费支出；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”428400.00元，为退休生活补助支出；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”482880.00元，为事业单位基本养老保险缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出354039.00元，为基本医疗保险支出和退休公务员医疗补助、重特病支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”150960.00元，为在职公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”23352.00元，为在职重特病和工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”390000.00元，为单位承担的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市科学技术情报研究所2025年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市科学技术情报研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市科学技术情报研究所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市科学技术情报研究所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市科学技术情报研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

《科技创新发展战略研究专项经费》预算绩效目标为：完成12篇以上国内外产业技术前沿最新动态分析报告；达到公开出版的科技类书籍2部；开展国家创新型城市建设研究，提供报告1份；深化体制改革措施1项；政府采纳决策信息2条；为政府提供政策动态分析2条；提交的科技发展战略咨询报告被采纳2条；为区域性国际科技创新中心提供数据支撑2条；决策建议被政府采纳满意度95%。

《科技宣传经费》预算绩效目标为：发布市科技局微信、微博信息，完成年度下达科技管理部门的信息发布目标任务，发布信息量不低于300条，每周更新频次不少于3次，社会用户对微信、微博的访问点击量达1万次以上；全年与中央级、省级、市级党政媒体开展联合宣传不少于20次；开展针对青少年的科普宣传或者科普活动不少于10次；全年宣传推送图文或视频不少于20次；以图文、视频等多形式探索全市科技营商环境宣传，全年做好不少于3次营商环境宣传；社会公众对《昆明科创》的满意度达95%。

《科技电子政务远程基础建设运维及外宣平台运行保障经费》预算绩效目标为：为科技系统内部提供文献服务节点数不少于3个；维护服务器、网络安全设备及办公互联网终端、非涉密终端维护数量合计50台以上；全年微博、微信、官方网站发布信息数量合计不少于500条；实施网站、微博和微信信息发布内容检测10次以上，形成监测报告，并积极落实整改；系统故障响应时间小于等于2小时；全年组织至少3次重大活动、节假日网络安全保障；网站点击数量50万次以上；对市科技局门户网站实施适老化通用设计改造维护；各单位使用政务网络情况满意度达90%。

《科技计划项目专业管理机构运行保障专项经费》预算绩效目标为：开展企业满意度调查工作10户以上；受昆明市科技局委托，承担全年科技计划项目的验收工作10项以上；项目验收等档案资料归档整理工作不超过10项；开展验收项目绩效统计工作10项以上；昆明市科技计划项目绩效评价分析报告1本；项目档案资料整理完整度大于等于90%；指导服务10项以上项目结题验收材料的准备，提升项目申报单位准备验收材料质量；项目承担单位满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

9.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市科学技术情报研究所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析为昆明市科学技术情报研究所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市科学技术情报研究所资产总额239261.41元，其中，流动资产43035.57元，固定资产196225.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少90149.23元，其中固定资产减少58028.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000330600500111

昆明市科学技术情报研究所2025年部门预算公开表20250211033200270