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昆明市民办科技机构管理处2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市民办科技机构管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市民办科技机构管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市民办科技机构管理处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市民办科技机构管理处(下称“民办处”)系市科技局下属公益二类事业单位，主要职能是:

1.协助政府引导和推动全市民营科技企业发展，促进科技型中小企业和科技类民 办非企业单位自主创新活力，负责指导、服务全市民营科技企业落实国家、省、市科技政策。

2.支撑昆明区域高新技术企业培育、认定工作，承担昆明市高新技术企业认定受理、专家组织评审、绩效跟踪评价等日常事务性工作。

3.协助政府落实企业研究开发费用税前加计扣除税收优惠政策，承担昆明地区企业研究开发费用税前加计扣除项目确认的受理、专家组织评审等管理服务工作。

4.完成市科技局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》规定，完成2025年昆明市高新技术企业认定工作，受理企业申报、组织培训、开展专家评审认定工作、高新技术企业年报、快报统计工作。

2.协助政府落实企业研究开发费用税前加计扣除税收优惠政策，完成2025年承担昆明地区企业研究开发费用税前加计扣除项目确认工作、组织培训、开展专家评审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2639985.32元，其中：一般公共预算2639985.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加34966.52元，主要原因分析职工薪级等晋升，工资、社保、公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2639985.32元，其中:本年收入2639985.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2639985.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加34966.52元，主要原因分析职工薪级等晋升，工资、社保、公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2639985.32元。财政拨款安排支出2639985.32元，其中：基本支出1839985.32元，与上年对比增加34966.52元主要原因分析职工薪级等晋升，工资、公积金、社保相应增加；项目支出800000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析上年度、本年度项目支出年初预算批复金额一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、206-01-02“一般行政事务管理”：主要反映部门开展科学专项业务工作经费，预算经费800000.00元；

2、206-05-01“机构运行”：主要反映人员经费和公用支出，预算经费1193838.32元；

3、208-05-02“事业单位离退休”：主要反映退休人员生活补助，预算经费102000.00元；

4、208-05-05“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：主要反映单位职工基本养老保险缴费支出，预算经费160960.00元；

5、208-05-06“机关事业单位职业年金缴费支出”，主要反映单位职业年金缴费支出，预算经费80000.00元；

6、210-11-02“事业单位医疗”，主要反映单位职工医疗保险支出，预算经费113475.00元；

7、210-11-03“公务员医疗补助”，主要反映单位职工公务员医疗补助支出，预算经费50320.00元；

8、210-11-99“其他行政事业单位医疗支出”，主要反映其他行政事业单位医疗支出，预算经费7784.00元；

9、221-02-01“住房公积金”，主要反映职工住房公积金支出，预算经费131608.00元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市民办科技机构管理处无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21500.00元，其中：政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市民办科技机构管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市民办科技机构管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，我单位上年度、本年度均无因公出国（境）预算支出，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市民办科技机构管理处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，我单位上年度、本年度均无因公务接待费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市民办科技机构管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位上年度、本年度均无公务用车购置及运行维护费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）高新技术企业认定：全年完成高新技术企业宣传、企业咨询、培训、受理、评审认定工作。预计受理申报600家企业，组织专家开展高企认定评审会；计划通过认定400家，企业满意度不低于90%，全年经费控制在预算范围内。

（二）企业研发费用税前加计扣除项目确认：企业研究开发费用税前加计扣除项目确认采取常年受理，分批认定的方式进行评审，预计受理税局有异议项目260个项目。对申报企业进行答疑、指导企业申报。满意度不低于90%，全年经费控制在预算范围内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市民办科技机构管理处2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市民办科技机构管理处资产总额75395.70元，其中，流动资产23069.92元，固定资产523325.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少132212.04元，其中固定资产减少13648.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000330600600111

昆明市民办科技机构管理处2025年部门预算公开表20250211110054652