监督索引号53010000330600700000

昆明市水产科学研究所2025年预算公开目录

第一部分 昆明市水产科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市水产科学研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市水产科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责淡水鱼类的新品种引进、开发，养殖技术和鱼病防治技术的实验研究，新品种、新技术的示范推广应用。

（2）面向昆明市水产养殖企业和养殖户提供渔业科技培训和咨询服务；为农户和农业企业开展“绿色”和“有机”农作物生产提供科技咨询服务；指导昆明市农村广大种植、养殖户开展健康种植、养殖，促进农民提高保护农村生态环境和可持续发展意识。

（3）围绕改善滇池等湖泊、水库水域水质状况，开展生物治理方法的基础性研究。

（4）渔业发展规划、设计及可研报告编制，水生生物资源调查。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，渔业技术发展推广部，农业科技咨询服务部，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市水产科学研究所将认真学习领会习近平总书记关于科技创新若干重要论述和讲话精神，紧密围绕单位职责职能，积极落实因地制宜发展新质生产力要求，继续发挥水产所业务特色，服务好大局，做好土著鱼保育，滇池、阳宗海等高原湖泊、水库生态保护等工作，主要围绕以下几方面工作开展：

1.做好昆明市科技特派员绩效评估

梳理和汇总2024年度服务期满科技特派员的工作成果，任务完成情况，总结工作中特色、亮点，力争尽可能全面评估科技特派员的工作绩效，以期能够持续优化特派员工作机制，提高工作效能，确保科技力量能够高效服务基层。

2.做好科技服务保障工作

结合局机关工作任务及单位职责职能，配合开展“十年禁渔”督导检查及涉及材料报送；协助做好乡村振兴创新县（村）、集成示范创建，“三区”科技人才、星创天地建设认定，科技特派员申报、评审及认定等工作；做好相关处室临时性安排的各项工作。

3.加大稀有鱼类保育与增殖放流力度

依托基地，进一步提升相对较成熟的两个物种批量繁育水平，扩大种群规模，促进种质资源恢复。结合现有的土著鱼类保育经验和技术成果，适时开展大头鲤、中臀拟鲿、滇池螺蛳等珍稀物种人工繁育技术的研究，持续增强服务生态文明建设效能。

4.持续开展高原湖泊水生生物资源监测

在传统调查方法基础上，积极探索鱼类生态前沿技术，进一步引入水声学探测，环境DNA（eDNA）技术、荧光标记追踪技术等手段，多方式结合开展更为精确、全面的鱼类资源动态监测，分析高原湖泊鱼类资源变化趋势，为湖泊生态修护提供科学依据。

5.服务各县区大水面净水渔业发展

加强与昆明各县区的沟通协作，发挥业务所长，为相关水库、坝塘提供大水面非经典生物操控的“以鱼净水”技术支持，促进相关水面渔业资源的合理利用与水质保护。

6.探索科技创新与产业发展的融合

依托单位土著鱼保育成果，寻找科技成果转化的有效路径，适时开展科技成果转化。探索与高校、科研院所及企业合作，充分发挥各方资源优势，尝试构建产学研协同创新体系。同时，组织职工积极参与相关学术交流活动，借鉴先进经验，不断提升科研水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,252,131.65元，其中：一般公共预算3,451,591.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入638100.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入40,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,122,439.73元。

与上年对比减少528,340.87元，主要原因分析为一般公共预算增加94,509.40元，其中：工资变动增加30,128.00元，公用经费增加494.40元，事业单位医疗增加247.00元，其他行政事业单位医疗支出增加266.00元，住房公积金增加3,374.00元，项目支出增加60,000.00元。事业收入减少1,961,900.00元，为项目执行完，收入减少。上级补助收入减少363,000.00万元，为项目执行完，收入减少。其他收入新增1,702,049.73元，为新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,451,591.92元，其中:本年收入3,451,591.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,451,591.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加94,509.40元，主要原因分析为一般公共预算增加94,509.40元，其中：工资变动增加30,128.00元，公用经费增加494.40元，事业单位医疗增加247.00元，其他行政事业单位医疗支出增加266.00元，住房公积金增加3,374.00元，项目支出增加60,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,252,131.65元。财政拨款安排支出3,451,591.92元，其中：基本支出2055816.92元，与上年对比增加94,509.40元，主要原因分析为：工资变动增加30,128.00元，公用经费增加494.40元，事业单位医疗增加247.00元，其他行政事业单位医疗支出增加266.00元，住房公积金增加3,374.00元；项目支出160,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，主要原因分析是新增项目1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2060501“科学技术支出—科技条件与服务—机构运行”2,074,256.65元，为在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、失业保险、工伤保险等支出；2060502“科学技术支出—科技条件与服务—技术创新服务体系”2,742,100.00元，为单位自有项目支出；2060503“科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项”40,000.00元，为单位新增自有项目；2060599“科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出”160,000.00元，为财政专项《昆明土著鱼保育与增殖放流经费》、《昆明市科技特派员成效跟踪与优化项目经费》；2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”265,200.00元，为退休人员生活补助支出；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”281,680.00元，为在职人员基本养老保险缴费支出；2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”140,000.00元，为在职人员职业年金缴费支出；2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出227,511.00元，为在职人员基本医疗保险支出；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”88,060.00元，为在职及退休人员公务员医疗补助支出；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13,622.00元，为在职及退休重特病医疗统筹支出；2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”219,702.00元，为单位承担的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2025年没有该事项的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市水产科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市水产科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市水产科学研究所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市水产科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《昆明土著鱼保育与增殖放流》项目

单位决定集中力量攻克土著鱼类繁育难题，解决苗种短缺问题，积极开展人工繁育和增殖放流活动恢复种群数量，加强水生生物资源保护，扭转土著鱼类资源衰退趋势。为渔业资源为主体的水生态系统，在维系自然界物质循环、净化水域生态环境等方面发挥重要作用。

每年繁育1-2个品种，品种以滇池银白鱼，高背鲫，杞麓鲤，云南光唇鱼，中臀拟鲿等为主。每年繁育出15-20万尾的土著鱼鱼苗，规格3-6cm，用于投放滇池、阳宗海，服务对象满意度达到90%以上，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成，成本控制在预算资金以内。

2.《昆明市科技特派员成效跟踪与优化项目经费》项目

梳理和汇总科技特派员的成果，评估特派员在乡村振兴中的工作成效。分析特派员任务完成情况，包括政策宣传、资源对接、项目推进等方面。探讨特派员如何更好地助力乡村振兴，包括产业发展、生态保护等方面。总结特派员工作中的特色和亮点，为其他地区提供借鉴。提出下一步努力方向，优化特派员工作机制，提高工作效能。

编制报告1份，项目验收合格率100%，按期完成率90%以上，持续开展监测80%以上，服务对象满意度达到90%以上，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成，成本控制在预算资金以内。

3.《水产种质资源可持续利用项目经费》项目

单位对滇池、阳宗海、大水面库区持续开展资源调查及监测，鱼种保育及增殖放流，保护珍稀濒危土著鱼类，修复种质资源，加强水产种质资源可持续利用。

编制报告2份，资源调查完成率100%，项目验收合格率100%，土著鱼放流种类1-2种，培育土著鱼鱼苗20万尾，科研成果总体满意度达到90%以上。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

4.《阳宗海智慧监控与智能决策平台及运用经费》项目

通过对阳宗海浮游植物、浮游动物、大型水生植物、底栖动物和鱼类等物种、生物量、生物多样性指数等数据进行监测，结合历史资料，在时间尺度上比较、分析湖体的水生态系统现状、演变趋势及土著物种、狭域特有种的致危因素。

形成监测报告1份，发表论文数1篇，项目验收合格率100%，人才培养数2人，科研成果总体满意度90%。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

5.《滇池流域土著鱼保育成果科普资源开发与利用经费》项目

通过项目实施，赋予前期滇池濒危鱼类保育创新工作成果科普功能，突出面向公众开展鱼类尤其是濒危鱼类通过科技创新所取得的成效，普及保护知识，引导公众提升认识并参与到滇池流域濒危鱼类生物多样性保护中，促进云南“鱼类王国”的称号更响亮，增加公众对云南生物多样性认知和文化自信，让更多人提升滇池土著鱼保护意识并积极主动参与保护。

制作滇池土著鱼相关宣传册4份，滇池土著鱼增殖放流科普宣传活动2次，项目按期完成率100%，相关部门满意度达到90%以上。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

6.《技术创新人才培养对象项目张丽媛经费》项目

通过培养，在云南特有珍稀鱼类保护生物学研究，生长性能分析，提纯复壮产业化，渔业水域及资源的科学利用及复合生态养殖技术研究等渔业资源保护与利用和水产健康养殖研究领域，具有较高的专业技术水平和较强的自主创新能力的创新性、实用型人才。

筛选土著鱼品种1-2种，发表论文1篇，培养高层次人才2人，科研人员满意度达到90%以上。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

7.《云南省科技特派员项目经费》项目

结合企业工作实际开展养殖鱼类品质选择、鱼类健康养殖技术指导、鱼病防控和水产品质量安全技术咨询。

帮助企业1家，项目验收合格率100%，培养新型农民1-2人，项目推广总体满意度达到90%以上。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机构运行：反映科技服务机构的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，指单位日常公用经费，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市水产科学研究所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是单位属差额拨款事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市水产科学研究所资产总额1,183,568.15元，其中，流动资产1,119,940.97元，固定资产63,625.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物1,734.10平方米，账面原值313,728.20元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值313,728.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000330600700111

昆明市水产科学研究所2025年预算公开表20250211092649127