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昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心是昆明市机构编制委员会批准的公益二类自收自支事业单位，隶属于昆明市科技局，成立时间1999年。主要职能是：协助政府做好推动社会进步和提高社会生产力水平、支持企业提高创新能力的工作；研究提出创新基金年度支持重点和选项指南，统一受理创新基金项目申请并进行程序性审查；研究提出有关创新基金申请项目的评估、评审、招标标准，委托或组织有关单位或者机构进行创新基金项目的评估、评审、招标等工作；负责编制创新基金的年度财务决策和工作计划，提出创新基金年度支持的项目建议，具体负责创新基金运作；全面负责创新基金支持实施过程的综合管理，负责创新基金项目的统计、监理和定期报告工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，办公室、技术市场与受理部、综合发展与监理部、信息与培训部、财务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员18人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2024年度收入合计3476830.23元。其中：财政拨款收入224400.00元，占总收入的6.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3252430.23元（含教育收费0.00元），占总收入的93.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3502746.51元，下降50.19%。其中：财政拨款收入增加39100.00元，增长21.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3541846.51元，下降52.13%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是退休人员增加，财政拨款收入增加；2024年我单位政府购买服务减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2024年度支出合计6851797.07元。其中：基本支出4514639.21元，占总支出的65.89％；项目支出2337157.86元，占总支出的34.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少812891.22元，下降10.61%。其中：基本支出减少36249.42元，下降0.80%；项目支出减少776641.80元，下降24.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。2024年新增2名退休人员，包括基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费减少，故基本支出减少；项目支出减少因为部分项目资金到位时间较晚，工作开展较晚，经费支出缓慢。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心机构正常运转的日常支出4514639.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4323456.14元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191183.07元，占基本支出的4.23％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置合计平均年人均情况为1.06万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2337157.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：高新区大楼营运管理专项资金项目支出共计1,490,206.43元，其中办公费支出58,007.26元，手续费支出573.06元，水费支出54,154.19元，物业管理费支出473,000.00元，维修（护）费支出347,367.00元，专用材料费支出4,985.00元，委托业务费支出92,458.00元，税金及附加费用支出459,661.92元；科技服务工作经费支出共466,052.47元，其中办公费支出21,137.00元，咨询费支出188,900.00元，差旅费支出16,369.00元，维修（护）费支出14,005.00元，租赁费支出33,387.47元，会议费支出22,000.00元，培训费支出2,980.00元，委托业务费支出141,120.00元，其他交通费用支出26,154.00元；云南省技术市场创新管理服务项目经费共计支出222,728.26元，其中办公费支出1,695.20元，咨询费支出1,500.00元，差旅费支出15,692.00元，维修（护）支出39,108.06元，租赁费支出4,600.00，会议费支出44,184.00元，培训费支出5,800.00元，委托业务费支出110,149.00元；昆明市科技成果转移转化人才培养机制研究经费支出共计13,700.00元，其中咨询费支出6,200.00元，委托业务费支出7,500.00元；2023年中小企业公共服务体系示范平台奖补资金共计支出144,470.70元，其中办公费支出8,022.00元，咨询费支出3,450.00元，会议费支出6,810.00元，培训费支出3,800.00元，委托业务费支出120,791.70元，其他交通费用支出1,597.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出224400.00元,占本年支出合计的3.28%。与上年相比增加39100.00元，增长21.10%,完成年初预算的91.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心资产总额32237542.19元，其中，流动资产9327913.93元，固定资产19158903.13元（净值），对外投资及有价证券1000000.00元，在建工程0.00元，无形资产2750725.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3590706.40元，其中固定资产减少674085.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9053.49平方米，账面原值24218269.08元，实现资产使用收入1856561.90元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额477000.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出473000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机构运行：反映科技服务机构的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，指单位日常公用经费，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010000330600401111

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心20251027031437604