昆明市水产科学研究所2026年预算公开目录

第一部分 昆明市水产科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市水产科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市水产科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责淡水鱼类的新品种引进、开发，养殖技术和鱼病防治技术的实验研究，新品种、新技术的示范推广应用。

（2）面向昆明市水产养殖企业和养殖户提供渔业科技培训和咨询服务；为农户和农业企业开展“绿色”和“有机”农作物生产提供科技咨询服务；指导昆明市农村广大种植、养殖户开展健康种植、养殖，促进农民提高保护农村生态环境和可持续发展意识。

（3）围绕改善滇池等湖泊、水库水域水质状况，开展生物治理方法的基础性研究。

（4）渔业发展规划、设计及可研报告编制，水生生物资源调查。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，渔业技术发展推广部，农业科技咨询服务部，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，昆明市水产科学研究所将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕单位职责职能，继续发挥水科所业务特色，服务好大局，做好种质资源保护，高原湖泊、水库生态保护等工作，主要围绕以下几方面工作开展：

（1）围绕中心工作，做好科技服务工作

结合局机关工作任务及单位职责职能，配合开展“十年禁渔”督导检查及涉及材料报送；协助做好乡村振兴创新县（村）、集成示范创建，“三区”科技人才、星创天地建设认定，科技特派员申报、评审及认定等工作；做好相关处室临时性安排的各项工作。

（2）加大土著鱼保育和优良新品种创制

依托基地及原种场建设项目升级，进一步提升银白鱼、滇池高背鲫两个物种繁育水平，开展增殖放流和示范推广，扩大种群规模，促进种质资源恢复。若2026年科技计划项目立项，则依托项目，联合高校、企业，联合开展滇池高背鲫的优良新品种创制工作。

（3）持续开展高原湖泊、水库水生生物资源监测

聚焦昆明高原湖泊滇池，继续采用传统调查技术和鱼类生态前沿技术相结合的方法，多方式开展滇池的鱼类资源动态监测，分析高原湖泊鱼类资源变化趋势。开展清水海、金钟山水库的渔业资源调查评估工作，为两个水库的管理提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,137,444.93元，其中：一般公共预算3,748,004.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入359,500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入40,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,989,940.65元。

与上年对比减少114,686.72元，主要原因分析一般公共预算增加296,412.36元，其中：新增1人工资变动增加260,526.00元，公用经费增加13,128.36元，行政事业单位养老支出增加66,720.00元，行政事业单位医疗增加35,400.00元，住房公积金增加29,538.00元，项目支出减少108,900.00元。单位资金减少411,099.08元，其中：事业收入减少278,600.00元，为项目执行完，收入减少。其他收入减少132,499.08元，为没有新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,748,004.28元，其中:本年收入3,748,004.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,748,004.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加296,412.36元，主要原因分析：新增1人工资变动增加260,526.00元，公用经费增加13,128.36元，行政事业单位养老支出增加66,720.00元，行政事业单位医疗增加35,400.00元，住房公积金增加29,538.00元，项目支出减少108,900.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,137,444.93元。财政拨款安排支出3,748,004.28元，其中：基本支出3,696,904.28元，与上年对比增加405,312.36，主要原因分析：新增1人工资变动增加260,526.00元，公用经费增加13,128.36元，行政事业单位养老支出增加66,720.00元，行政事业单位医疗增加35,400.00元，住房公积金增加29,538.00元；项目支出51,100.00元，与上年对比减少108,900.00元，主要原因分析：项目减少，经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2060501“科学技术支出—科技条件与服务—机构运行”2,329,471.28元，为在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、失业保险、工伤保险等支出；2060599“科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出”51,100.00元，为财政专项《昆明土著鱼保育与增殖放流经费》；2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”285,600.00元，为退休人员生活补助支出；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”312,000.00元，为在职人员基本养老保险缴费支出；2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”156,000.00元，为在职人员职业年金缴费支出；2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出252,288.00元，为在职人员基本医疗保险支出；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”97,500.00元，为在职及退休人员公务员医疗补助支出；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”14,805.00元，为在职及退休重特病医疗统筹支出；2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”249,240.00元，为单位承担的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2026年没有该事项的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36,800.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算10,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市水产科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市水产科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市水产科学研究所2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市水产科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《昆明土著鱼保育与增殖放流》项目

单位决定集中力量攻克土著鱼类繁育难题，解决苗种短缺问题，积极开展人工繁育和增殖放流活动恢复种群数量，加强水生生物资源保护，扭转土著鱼类资源衰退趋势。为渔业资源为主体的水生态系统，在维系自然界物质循环、净化水域生态环境等方面发挥重要作用。

每年繁育1-2个品种，品种以滇池高背鲫，银白鱼为主。每年繁育出15-20万尾的土著鱼鱼苗，规格3-6cm，用于投放滇池、阳宗海。绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成，成本控制在预算资金以内。

2.《水产种质资源可持续利用项目经费》项目

单位对滇池、阳宗海、大水面库区持续开展资源调查及监测，鱼种保育及增殖放流，保护珍稀濒危土著鱼类，修复种质资源，加强水产种质资源可持续利用。

编制报告2份，资源调查完成率100%，项目验收合格率100%，土著鱼放流种类1-2种，培育土著鱼鱼苗20万尾。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

3.《阳宗海智慧监控与智能决策平台及运用经费》项目

通过对阳宗海浮游植物、浮游动物、大型水生植物、底栖动物和鱼类等物种、生物量、生物多样性指数等数据进行监测，结合历史资料，在时间尺度上比较、分析湖体的水生态系统现状、演变趋势及土著物种、狭域特有种的致危因素。

形成监测报告1份，发表论文数1篇，项目验收合格率100%，人才培养数2人。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

4.《云南省科技特派员项目经费》项目

结合企业工作实际开展养殖鱼类品质选择、鱼类健康养殖技术指导、鱼病防控和水产品质量安全技术咨询。

帮助企业1家，项目验收合格率100%，培养新型农民1-2人，项目推广总体满意度达到90%以上。成本控制在预算资金以内，绩效指标按照项目年初预算时制定的产出指标、效益指标、满意度指标完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机构运行：反映科技服务机构的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，指单位日常公用经费，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市水产科学研究所2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是单位属差额拨款事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市水产科学研究所2026年委托业务费安排561,000.00元，与上年对比减少536,600.00元，主要原因分析：项目减少，经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市水产科学研究所资产总额791,439.34元，其中，流动资产734,089.69元，固定资产57,347.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少392,128.81元，其中固定资产减少6,277.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市水产科学研究所预算公开表